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九三学社黄山市委2019年部门预算公开

编辑:管理员添加时间:2019年01月30日 18:00查看次数:806

九三学社黄山市委2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.九三学社黄山市委2019年财政拨款收支预算总表

2.九三学社黄山市委2019年一般公共预算支出表

3.九三学社黄山市委2019年一般公共预算基本支出表

4.九三学社黄山市委2019年政府性基金预算支出表

5.九三学社黄山市委2019年国有资本经营预算支出表

6.九三学社黄山市委2019年收支预算总表

7.九三学社黄山市委2019年收入预算总表

8.九三学社黄山市委2019年支出预算总表

9.九三学社黄山市委2019年政府采购预算支出表

10.九三学社黄山市委2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

九三学社主要职责根据《关于市直有关部门有关编制核销和重新核定行政编制的通知》(黄编字【2007】第93号),九三学社是中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是中国特色社会主义参政党。九三学社黄山市委的主要职责是:在中共黄山市委的领导下,履行参政党职能,主要开展参政议政,政治协商,民主监督,社会服务,党派自身建设等工作。具体工作为:组织社员围绕经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题以及人民群众普遍关心的其他问题开展参政议政;在生态环境、科技教育、文化卫生、扶贫济困等领域开展多种形式的社会服务,协调社会关系、促进社会发展与和谐稳定;开展脱贫攻坚民主监督和脱贫攻坚帮扶工作基层组织建设;社员社籍管理;社员的学习培训;召开各类会议,参政议政、社会服务、民主监督等专题会议;做好黄山九三网站、黄山九三微信公众号的管理和《黄山九三》季刊的编辑、发行

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,九三学社黄山市委2019年度部门预算包括局本级预算。

序号

单位名称

单位性质

1

九三学社黄山市委本级

行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

(一)深入推进思想建设。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神,举办各类培训讲座,凝聚广大社员的思想共识坚定道路自信

(二)努力增强参政议政实效。围绕全市经济社会发展的重大问题和老百姓关心关注的难点热点问题,开展专题调研,提交高质量的意见建议。继续办好参政议政沙龙和参政议政论坛,继续开展脱贫攻坚民主监督工作,促进监督建议落地落实。

巩固拓展社会服务领域。坚持开展好“百名专家乡村学堂讲科普”、“黄山九三科技讲师团”送医送科技下乡活动;加强与上海九三合作,打造好“沪九三医疗”公益行品牌;发挥科技人才优势,推进“社区服务站”和“科普教育基地”工作成效;协调合肥工业大学专家与歙县经济开发区企业的对接,建设好“黄山九三专家工作站”。继续做好“同心康福脑瘫患者救治行动”

不断提升自身建设水平。进一步加强领导班子建设,规范组织工作,贯彻“人才强社”战略,把好新社员发展关,加强与中共党委的沟通协商,积极推荐优秀社员,推动组织间的横向联系,帮助支社解决问题。开展纪念中华人民共和国成立70周年纪念活动,丰富活动内容。

不断提高机关服务水平。规范工作程序,提高机关工作效率,打造六型机关,更好为广大社员服务。

 

 

 

 

部分   2019年部门预算表      

部门公开表1

九三学社黄山市委2019年财政拨款收支预算总表单位:万元                                                                              

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

91.31 

一、一般公共服务支出

77.34

77.34



   其中: 国库管理非税收入


二、外交支出





二、政府性基金预算拨款收入


三、国防支出





三、国有资本经营预算拨款收入


四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

6.43

6.43





九、卫生健康支出

3.27

3.27





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

4.27

4.27





二十、粮油物资储备支出







二十一、灾害防治及应急管理支出







二十二、其他支出







二十三、债务还本支出







二十四、债务付息支出





本年收入小计

91.31 

本年支出小计

91.31

91.31



上年结转


结转下年





 一般公共预算


 一般公共预算





 政府性基金预算


 政府性基金预算





国有资本经营预算


国有资本经营预算












收入总计

91.31 

支出总计

91.31

91.31



 

部门公开表2

九三学社黄山市委2019年一般公共预算支出表单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

  一般公共服务支出

77.34

46.44

30.90

  20128

    民主党派及工商联事务

77.34

46.44

30.90

    2012801

      行政运行(民主党派及工商联事务)

62.84

46.44

16.40

    2012804

      参政议政(民主党派及工商联事务)

14.50


14.50

208

  社会保障和就业支出

6.43

6.43


  20805

    行政事业单位离退休

6.43

6.43


    2080501

      归口管理的行政单位离退休

0.10

0.10


    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.33

6.33


210

  卫生健康支出

3.27

3.27


  21011

    行政事业单位医疗

3.27

3.27


    2101101

      行政单位医疗

3.27

3.27


221

  住房保障支出

4.27

4.27


  22102

    住房改革支出

4.27

4.27


    2210201

      住房公积金

4.27

4.27







合计

 91.31

 60.41

 30.9

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

九三学社黄山市委2019年一般公共预算基本支出表单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 51.41

  30101

  基本工资

17.58

  30102

  津贴补贴

14.07

  30103

  奖金

3.57

  30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

6.33

30110

职工基本医疗保险缴费

3.59

30113

住房公积金

4.27

30199

其他工资福利支出

2

302

商品和服务支出

8.98

  30201

  办公费

0.6

30202

  印刷费

0.4

  30205

  水费

0.2

  30206

  电费

0.2

30207

邮电费

0.5

30211

差旅费

1

30217

公务接待费

0.1

30228

工会经费

0.56

30229

福利费

0.42

30239

其他交通费

3.9

30299

其他商品和服务支出

1.1

303

对个人和家庭的补助

0.02

  30309

  奖励金

0.02

合计

 60.41

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

九三学社黄山市委2019年政府性基金预算支出表单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出














合计





注:九三学社黄山市委没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表5

九三学社黄山市委2019年国有资本经营预算支出表单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




















合计





注:九三学社黄山市委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

九三学社黄山市委2019年收支预算总表单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

91.31 

一、一般公共服务支出

77.34 

二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


四、财政专户管理非税收入


四、公共安全支出


五、其他收入


五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

6.43



九、卫生健康支出

3.27



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

4.27 



二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出






本年收入小计

91.31 

本年支出小计

 91.31

上年结转


结转下年


 一般公共预算


 一般公共预算


 政府性基金预算


 政府性基金预算


国有资本经营预算


国有资本经营预算


财政专户


财政专户


其他


其他






收入总计

91.31 

支出总计

91.31 


  部门公开表7            九三学社黄山市委2019年收入预算总表单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

  一般公共服务支出

77.34







  20128

    民主党派及工商联事务

77.34







    2012801

      行政运行(民主党派及工商联事务)

62.84







    2012804

      参政议政(民主党派及工商联事务)

14.50







208

  社会保障和就业支出

6.43







  20805

    行政事业单位离退休

6.43







    2080501

      归口管理的行政单位离退休

0.10







    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.33







210

  卫生健康支出

3.27







  21011

    行政事业单位医疗

3.27







    2101101

      行政单位医疗

3.27







221

  住房保障支出

4.27







  22102

    住房改革支出

4.27







    2210201

      住房公积金

4.27







合计


91.31







   

 

 

 

 

 

 

   


部门公开表8

九三学社黄山市委2019年支出预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

  一般公共服务支出

77.34

46.44

30.90

  20128

    民主党派及工商联事务

77.34

46.44

30.90

    2012801

      行政运行(民主党派及工商联事务)

62.84

46.44

16.40

    2012804

      参政议政(民主党派及工商联事务)

14.50


14.50

208

  社会保障和就业支出

6.43

6.43


  20805

    行政事业单位离退休

6.43

6.43


    2080501

      归口管理的行政单位离退休

0.10

0.10


    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.33

6.33


210

  卫生健康支出

3.27

3.27


  21011

    行政事业单位医疗

3.27

3.27


    2101101

      行政单位医疗

3.27

3.27


221

  住房保障支出

4.27

4.27


  22102

    住房改革支出

4.27

4.27


    2210201

      住房公积金

4.27

4.27


合计

 91.31

 60.41

 30.90

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

九三学社黄山市委2019年部门政府采购预算支出表单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

家具用具

1

1




通用设备

1.1

1.1




合计

2.1

2.1





部门公开表10

九三学社黄山市委2019年部门政府购买服务预算支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入









































注:九三学社黄山市委2019年未安排政府购买服务项目,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

九三学社黄山市委2019年财政拨款收支预算91.31万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款91.31万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入91.31万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出77.34万元,占84.7%;社会保障和就业支出6.43元,占7.04%;卫生健康支出3.27万元,占3.58%;住房保障支出4.27万元,占4.68%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

九三学社黄山市委2019年一般公共预算拨款91.31万元,比2018年预算拨款增加减少15.82万元,下降14.77%,主要原因:因退休人员减少,工资等费用减少

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出77.34万元,占84.7%;社会保障和就业支出6.43万元,占7.04%;卫生健康支出3.27万元,占3.58%;住房保障支出4.27万元,占4.68%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2019年预算数为62.84万元,比2018年执行数减少2.68万元,减少4.09%。主要原因是2019年度因退休机关人员减少

2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)2019年预算14.5万元,比2018年预算增加11.5万元,增长383.3%,增长原因主要是项目合并调整将参政议政项目和民主监督项目整合为一个项目

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算0.1万元,比2018年预算增加0.05万元,增长100%,增长(下降)原因主要是新增退休人员

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2019年预算数为6.33万元,比2018年执行数减少2万元,减少24%。主要原因是因退休机关人员减少

5.卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为3.27万元,比2018年预算减少0.66元,减少16.8%。主要原因是因退休机关人员减少

6住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算4.27万元,比2018年预算减少0.73万元,减少14.6%,下降原因主要是因退休机关人员减少

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

九三学社黄山市委2019年一般公共预算基本支出60.41万元,其中:

工资福利支出51.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、第十三个月工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业职工基本医疗保险缴费、临时聘用人员工资、住房公积金等。商品和服务支出8.98万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费、工会经费支出、离退休人员活动费等。对个人和家庭的补助0.02万元,主要包括:独生子女费等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

九三学社黄山市委2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

九三学社黄山市委2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,九三学社黄山市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。九三学社黄山市委2019年收支总预算91.31万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

九三学社黄山市委2019年收入预算91.31万元,其中:一般公共预算拨款收入91.31万元,占100%,比2018年预算增减少15.82万元,下降14.77%,下降原因是因退休机关人员减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

九三学社黄山市委2019年支出预算91.31万元,比2018年预算减少15.82万元,下降14.77%,下降原因主要是因退休机关人员减少。其中,基本支出60.41万元,占66.16%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出30.9万元,占33.84%,主要用于用于完成本部门特定的工作任务等

九、其他重要事项情况说明

项目及绩效目标情况

九三学社黄山市委2019年参政议政及民主监督费用项目、民主党派工作和成员活动经费项目、社会服务活动费项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评。

(二)机关运行经费。

九三学社黄山市委2019年机关运行经费财政拨款预算8.98万元,比2018年增加减少0.57万元,下降6%,下降主要原因是退休机关人员减少,费用减少

(三)政府采购情况。

九三学社黄山市委2019年各单位政府采购预算总额2.1万元。其中:政府采购货物预算2.1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,九三学社黄山市委共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车,未安排购置单位价值50万元以上的通用设备,安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(五)绩效目标设置情况。

九三学社黄山市委2019年参政议政及民主监督费用项目、民主党派工作和成员活动经费项目、社会服务活动费项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。